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贵州省贵阳市南明区总工会2016年度部门决算

发布日期:2017年12月04日 16:02 浏览次数: 文章字号:

  一、贵州省贵阳市南明区总工会概况

  (一)主要职能

  南明区总工会是全区机关、事业单位和区属企业工会组织的领导机关,接受中共南明区委和贵阳市总工会双重领导,其主要工作任务是:

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大局,贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决议,领导全区的工会工作。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,履行维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

  3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;执行涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产、劳动保护实施监督,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4、研究工会政策理论,为各级工会提供政策理论服务;制定工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科技文化素质。

  5、协助各乡、社区和区直有关部门党委(党支部)推荐和管理工会的领导干部;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划、并组织实施。

  6、受政府的委托承担本区的全国劳模、省劳模、市劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作;负责本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

  7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产的管理工作;负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度,负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  8、承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

  (二)部门及人员构成:贵阳市南明区总工会内设综合科一个,没有下属单位;贵阳市南明区总工会在编在职(含临聘人员)及退休人员共29人;其中在职在编5人,工勤编制1人,临聘人员5人,公益性岗位人员4人,劳务派遣人员6人,退休人员8人。

  二、贵州省贵阳市南明区总工会2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市南明区总工会2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度收支决算总计2,266.57万元,与2015年相比,增加1,742.52万元,增长332.51%。主要原因是:因足额划拨南明区机关事业单位工会经费,故此增长幅度较大。

  (二)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计2,266.47万元,其中:财政拨款收入2,266.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2,248.75万元,其中:基本支出2,247.25万元,占99.93%;项目支出1.5万元,占0.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度财政拨款收支决算总计2,266.57万元。与2015年相比,增加1,742.52万元,增长332.51%。主要原因是:因足额划拨南明区机关事业单位工会经费,故此增长幅度较大。

  (五)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,248.75万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,727.56万元,增长331.47%。主要原因是:因足额划拨南明区机关事业单位工会经费,故此增长幅度较大。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:政府办行政运行支出471.64万元,占20.97%;本级机关行政运行支出177.3万元,占7.88%;公共安全行政运行支出394.94万元,占17.56%;教育行政运行支出959.14万元,占42.66%;医疗卫生和计划生育行政运行支出36.14,占1.61%;城乡规划与管理行政运行支出193.7万元,占8.61%;农林水行政运行支出10.14万元,占0.45%;住房保障支出5.75万元,占0.26%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为:2261.2万元,支出决算为2248.75万元,完成当年预算的99.45%。其中:

  (1)2010301。当年预算为471.64万元,支出决算为471.64万元,完成当年预算的100%。

  (2)2012901。当年预算为180.6万元,支出决算为175.8万元,完成当年预算的97.34%。

  (3)2012902。当年预算为3万元,支出决算为1.5万元,完成当年预算的50%。

  (4)2040201。当年预算为394.94万元,支出决算为394.94万元,完成当年预算的100%。

  (5)2050101。当年预算为959.14万元,支出决算为959.14万元,完成当年预算的100%。

  (6)2100716。当年预算为36.14万元,支出决算为36.14万元,完成当年预算的100%。

  (7)2120201。当年预算为193.7万元,支出决算为193.7万元,完成当年预算的100%。

  (8)2130101。当年预算为10.14万元,支出决算为10.14万元,完成当年预算的100%。

  (9)2210201。当年预算为5.5万元,支出决算为5.75万元,完成当年预算的104.55%。决算大于预算的原因是:调整人员公积金。

  (六)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,247.25万元,其中:人员经费174.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,073.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市南明区总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.99万元,较之上年减少了2.21万元,减少原因是公务车改革减少公务用车。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,上升(降低)0 %,原因是无人员因公出国;公务车运行费用为0.99万元,较之上年减少了2.21万元,减少原因是公务车改革减少公务用车。公务接待费支出0万元,占0 %,增加(减少)0万元,上升(降低)0 %,原因是无公务接待。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省贵阳市南明区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费0.99万元,公务用车购置0万元,公务车运行费用为0.99万元,较之上年减少了2.21万元,减少原因是公务车改革减少公务用车。

  (3)公务接待费 0 万元。具体是:

  国内公务接待支出0 万元。贵州省贵阳市南明区总工会2016年国内公务接待0批次,0人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市南明区总工会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市南明区总工会机关运行经费支出2,073.09万元,比2015年增加1,723.91万元,增长493.7%,主要原因是因足额划拨南明区机关事业单位工会经费,故此增长幅度较大。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市南明区总工会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区总工会共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(我局的车辆是用工会经费购买,不属于国有资产,但财政给予财政拨款进行维护)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)2010301:指政府运行支出,反映政府及相关机构事物运行的基本支出。

  (十八)2012901:指群团组织运行支出,反映群团组织事物运行的基本支出。

  (十九)2040201:指公安机构运行支出,反映公安机构事物运行的基本支出。

  (二十)2050101:指教育系统运行支出,反映教育系统事物运行的基本支出。

  (二十一)2100716:指医疗卫生及计生运行支出,反映医疗卫生及计生事物运行的基本支出。

  (二十二)2120201:指城乡规划及管理运行支出,反映城乡规划及管理事物运行的基本支出。

  (二十三)2130201:指农林水事业运行支出,反映农林水事业事物运行的基本支出。

  (二十四)2210201:指住房保障运行支出,反映住房保障事物运行的基本支出

  附:南明区总工会2016年决算数据公开.xls

责编:南明区总工会

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